Indexar evidencia aprobada
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AE-24Operations4–6 weeks
Organizador de evidencia de cumplimiento
Indexa políticas, controles, evidencia, responsables y fechas aprobadas sin emitir conclusiones legales.
Resultado principal
Haz que la evidencia sea localizable, vigente y ligada a un responsable.
El resultado se valida durante el descubrimiento. No es una garantía de rendimiento, ahorro o reemplazo de puestos.
Cola de trabajo inicial
Relacionar controles con documentos
Marcar revisiones antiguas
Preparar solicitudes de evidencia
Conecta
Sistemas candidatos
GRC platformDriveTicketingPolicy registry
Cada integración requiere alcance mínimo, propietario y método de revocación.
Control humano
Puertas obligatorias
- Responsables legales interpretan requisitos
- Sin certificaciones ni conclusiones legales
Lanzamiento
Prueba antes de producir
- ✓ Casos normales y de excepción
- ✓ Pruebas de privacidad y seguridad
- ✓ Umbral de calidad aprobado
- ✓ Monitoreo, pausa y reversión
Qué recibes
Un sistema versionado, no una personalidad suelta.
Contrato operativo y matriz de autoridad
Fuentes de conocimiento aprobadas
Mapa de herramientas y permisos
Suite de evaluaciones repetibles
Panel de ejecución y excepciones
Manual de pausa, recuperación y reversión